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세입결산
세입총괄
2018년도 책임운영기관특별회계 특허청 계정 세입예산은 순계기준 6,062억 37백만원임
예산액 대비 90억 86백만원(1.5%)이 증가한 6,153억 23백만원이 징수 결정되어 전액 수납됨
세입결산 총괄표
(단위 : 백만원, 순계기준)
| 예산액 (A) | 징수결정액 | 수납액 (B) | 미수납액 | 예산액대비 초과수납액 (B-A) |
|---|---|---|---|---|
| 606,237 | 615,323 | 615,323 | - | 9,086 |
세입 증감 세부내역
(단위 : 백만원)
| 과 목 | 예산액 (A) |
수납액 (B) |
증 감 (B-A) |
내 역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 702,278 | 711,364 | 9,086 | * 예산대비 1.3% 증가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 계 (=총계-계정간 거래) |
606,237 | 615,323 | 9,086 | * 예산대비 1.5% 증가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 손익계정 > | 539,828 | 549,786 | 9,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㅇ 책임운영기관사업수입 | 505,617 | 497,919 | △7,698 | * 연차등록료 감소
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 책임운영기관 사업수입 | 505,617 | 497,919 | △7,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㅇ 재산수입 | 1,353 | 1,468 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 관유물 대여료 | 53 | 65 | 12 | * 건물대여료(관사 대부료) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 기타 재산수입 등 | 1,300 | 1,403 | 103 | * 국유특허실시료 수입, 국고보조금 정산이자 수입 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㅇ 경상이전수입 | 4,260 | 2,200 | △2,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 과태료, 위약금 | 33 | 45 | 12 | * 변리사 의무연수 교육 위반 등에 따른 과태료 발생 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 기타경상이전수입 | 4,227 | 2,155 | △2,072 | * 창의자본 기반조성사업 상환금 납부기간 연장 등으로 수입 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㅇ 재화 등 판매수입 | 4 | 3 | △1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 잡수입 | 4 | 3 | △1 | * 폐기문서 매각대금 수입 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㅇ 수입대체경비수입 | 372 | 469 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 관유물대여료 | 30 | 31 | 1 | * 국제지식재산연수원 시설물 임대료(강의실, 생활관) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 잡수입 | 342 | 438 | 96 | * 국제지식재산연수원 교육비 수입 증가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㅇ 관유물매각대 | 51 | 26 | △25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 기타고정자산매각대 | 51 | 26 | △25 | * 불용품(불용 전산장비 등) 매각대금 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㅇ 전년도이월금 | 28,171 | 47,702 | 19,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 전년도이월금 | 28,171 | 47,702 | 19,531 | * ’17년도 손익계정 결산잉여금 증가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 자본계정 > | 162,450 | 161,578 | △872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㅇ 정부내부수입및기타 | 162,450 | 161,453 | △997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 기금전입금 | 346 | 346 | - | * 대여학자금 부담금 잉여액 반환금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 예탁금원금회수 | 58,000 | 58,000 | - | * 공자기금 예탁금 원금 회수 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 예탁이자수입 | 8,063 | 7,066 | △997 | * 공자기금예탁금 이자 수입 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 계정간 거래 | 96,041 | 96,041 | - | * 자본계정 지출을 위한 계정간 거래 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㅇ 전년도이월금 | - | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 전년도이월금 | - | 125 | 125 | * ’17년도 자본계정 결산잉여금 증가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세출결산
세출총괄
2018년도 책임운영기관특별회계 특허청 계정 세출예산은 순계기준 6,062억 37백만원이며, 예산현액*은 6,063억원임
* 예산현액 : 세출예산 외 수입대체경비 초과지출 승인액(63백만원) 포함
예산현액 대비 98.1%인 5,950억 43백만원이 지출되어, 112억 57백만원(1.9%)을 불용*처리
* 불용사유:인건비 집행잔액(51억90백만원), 사업비 낙찰차액 및 집행잔액(32억4백만원), 공무원연금부담금 등 정부내부거래 집행잔액(21억10백만원) 등
세출결산 총괄표
(단위 : 백만원)
| 예산액 (A) |
예 산 변 동(B) | 예산현액 (C=A+B) |
지출액 (D) |
다음년도 이월액(E) |
불용액 (F=C-D-E) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 | 수입대체 초과승인액 |
|||||
| 606,237 | ±196 | 63 | 606,300 (100.0%) |
595,043 (98.1%) |
- (0.0%) |
11,257 (1.9%) |
* ( )는 예산현액 대비 구성비
세출예산 결산내역
세출예산 집행현황
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 예산액 | 전년도 이월액 | 전용액 | 조정액 | 초과 승인액 |
예산 현액 |
지출액 | 집행률 | 이월액 | 불용액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F=A+B+C +D+E) |
(G) | (G/F, %) | (H) | (I=F- G-H) |
|
| 총 계 | 702,278 | - | ±196 | ±124 | 63 | 702,341 | 691,084 | 98.4 | - | 11,257 |
| 순 계 (총계 – 계정간거래) |
606,237 | - | ±196 | ±124 | 63 | 606,300 | 595,043 | 98.1 | - | 11,257 |
| < 손익계정 > | 539,828 | - | ±196 | ±124 | 63 | 539,891 | 529,543 | 98.1 | - | 10,348 |
| 1. 심사·심판서비스 제공 | 81,782 | - | ±86 | - | - | 81,782 | 81,639 | 99.8 | - | 143 |
| 가.심사·심판처리지원 | 74,180 | - | △86 | - | - | 74,094 | 74,057 | 100.0 | - | 37 |
| ㅇ특허심사지원 | 61,717 | - | △80 | - | - | 61,637 | 61,619 | 100.0 | - | 18 |
| ㅇ상표심사지원 | 6,549 | - | - | - | - | 6,549 | 6,548 | 100.0 | - | 1 |
| ㅇ디자인심사지원 | 5,232 | - | △6 | - | - | 5,226 | 5,217 | 99.8 | - | 9 |
| ㅇ심판처리지원 | 682 | - | - | - | - | 682 | 673 | 98.7 | - | 9 |
| 나.심사·심판 역량강화 | 992 | - | - | - | - | 992 | 969 | 97.7 | - | 23 |
| ㅇ심사·심판관 역량강화 | 992 | - | - | - | - | 992 | 969 | 97.7 | - | 23 |
| 다.국제협력강화 기반구축 | 2,716 | - | - | - | - | 2,716 | 2,633 | 96.9 | - | 83 |
| ㅇ국제협력 | 761 | - | - | - | - | 761 | 758 | 99.6 | - | 3 |
| ㅇWIPO국제분담금(ODA) | 1,385 | - | - | - | - | 1,385 | 1,366 | 98.6 | - | 19 |
| ㅇ국제지식재산나눔(ODA) | 570 | - | - | - | - | 570 | 509 | 89.3 | - | 61 |
| 라.특허고객서비스지원 | 3,894 | - | 86 | - | - | 3,980 | 3,980 | 100.0 | - | - |
| ㅇ특허고객서비스지원 | 3,894 | - | 86 | - | - | 3,980 | 3,980 | 100.0 | - | - |
| 2.지식재산 창출기반 강화 | 91,044 | - | - | - | 63 | 91,067 | 90,410 | 99.3 | - | 657 |
| 가.지식재산 창출기반 조성 | 35,292 | - | - | - | - | 35,292 | 35,065 | 99.4 | - | 227 |
| ㅇ지식재산 창출지원 | 13,182 | - | - | - | - | 13,182 | 13,182 | 100.0 | - | - |
| ㅇ지식재산 인식기반 강화 | 897 | - | - | - | - | 897 | 886 | 98.8 | - | 11 |
| ㅇ직무발명활성화 | 465 | - | - | - | - | 465 | 423 | 91.0 | - | 42 |
| ㅇ발명장려문화조성 | 2,288 | - | - | - | - | 2,288 | 2,178 | 95.2 | - | 110 |
| ㅇ여성발명진흥 | 1,520 | - | - | - | - | 1,520 | 1,520 | 100.0 | - | - |
| ㅇ지식재산연구 활성화 | 6,135 | - | - | - | - | 6,135 | 6,127 | 99.9 | - | 8 |
| ㅇ상표디자인창출기반조성 | 551 | - | - | - | - | 551 | 543 | 98.5 | - | 8 |
| ㅇ지식재산기반 창업촉진 | 9,254 | - | - | - | - | 9,254 | 9,213 | 99.6 | - | 41 |
| ㅇ스타트업특허바우처 | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 | 993 | 99.3 | - | 7 |
| 나.R&D 효율성 제고를 위한 특허정보 활용강화 | 36,798 | - | - | - | - | 36,798 | 36,602 | 99.5 | - | 196 |
| ㅇ특허기술조사분석(R&D) | 14,201 | - | - | - | - | 14,201 | 14,099 | 99.3 | - | 102 |
| ㅇIP-R&D 전략지원(R&D) | 19,730 | - | - | - | - | 19,730 | 19,645 | 99.6 | - | 85 |
| ㅇ표준특허 창출지원(R&D) | 2,867 | - | - | - | - | 2,867 | 2,858 | 99.7 | - | 9 |
| 다.지식재산 인력양성 | 18,572 | - | - | - | - | 18,572 | 18,339 | 98.7 | - | 233 |
| ㅇ수요자 중심의 지식재산 전문인력양성 | 6,485 | - | - | - | - | 6,485 | 6,470 | 99.8 | - | 15 |
| ㅇ지식재산 교육운영 | 1,609 | - | - | - | - | 1,609 | 1,524 | 94.7 | - | 85 |
| ㅇ발명교육 활성화 | 8,938 | - | - | - | - | 8,938 | 8,938 | 100.0 | - | - |
| ㅇ지식재산 스마트교육 | 1,540 | - | - | - | - | 1,540 | 1,407 | 91.4 | - | 133 |
| 라.지식재산교육확산(수입대체경비) | 342 | - | - | - | 63 | 405 | 404 | 99.8 | - | 1 |
| ㅇ민간인력양성(수입대체경비) | 342 | - | - | - | 63 | 405 | 404 | 99.8 | - | 1 |
| 3.국내외 지재권 보호 및 활용촉진 | 69,951 | - | ±18 | - | - | 69,951 | 68,248 | 97.6 | - | 1,703 |
| 가.지식재산권보호 기반조성 | 26,209 | - | ±18 | - | - | 26,209 | 24,643 | 94.0 | - | 1,566 |
| ㅇ해외지재권 보호활동 강화 | 20,365 | - | - | - | - | 20,365 | 18,848 | 92.6 | - | 1,517 |
| ㅇ국내지재권 보호활동 강화 | 5,844 | - | ±18 | - | - | 5,844 | 5,795 | 99.2 | - | 49 |
| 나.특허기술 활용촉진 | 43,742 | - | - | - | - | 43,742 | 43,605 | 99.7 | - | 137 |
| ㅇ특허정보 활용 인프라 구축 | 6,347 | - | - | - | - | 6,347 | 6,283 | 99.0 | - | 64 |
| ㅇ특허기술의 전략적 사업화 지원 | 17,395 | - | - | - | - | 17,395 | 17,322 | 99.6 | - | 73 |
| ㅇ모태조합 출자 | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 | 100.0 | - | - |
| 4.지식재산행정정보화 | 30,633 | - | - | ±10 | - | 30,633 | 30,013 | 98.0 | - | 620 |
| 가.특허정보시스템 구축·운영 | 29,455 | - | - | ±10 | - | 29,455 | 28,902 | 98.1 | - | 553 |
| ㅇ특허정보시스템 운영(정보화) | 14,118 | - | - | - | - | 14,118 | 13,731 | 97.3 | - | 387 |
| ㅇ특허정보 DB구축(정보화) | 11,626 | - | - | 10 | - | 11,636 | 11,594 | 99.6 | - | 42 |
| ㅇ전산장비 운영유지(정보화) | 3,711 | - | - | △10 | - | 3,701 | 3,577 | 96.6 | - | 124 |
| 나.특허정보화 국제협력 | 1,178 | - | - | - | - | 1,178 | 1,111 | 94.3 | - | 67 |
| ㅇ특허행정정보화국제협력(정보화) | 1,178 | - | - | - | - | 1,178 | 1,111 | 94.3 | - | 67 |
| 5.지식재산행정종합지원 | 155,607 | - | ±92 | ±114 | - | 155,607 | 149,621 | 96.2 | - | 5,987 |
| 가.인건비 | 134,852 | - | △92 | - | - | 134,760 | 129,570 | 96.1 | - | 5,190 |
| 나.본부 기본경비 | 13,596 | - | 92 | ±114 | - | 13,689 | 13,072 | 95.5 | - | 617 |
| 다.소속기관 기본경비 | 1,526 | - | - | - | - | 1,526 | 1,425 | 93.4 | - | 101 |
| 라.지역사무소 기본경비 | 917 | - | - | - | - | 917 | 892 | 97.3 | - | 25 |
| 마.특허행정변화관리 | 447 | - | - | - | - | 447 | 418 | 93.5 | - | 29 |
| 바.건강보험부담금 | 4,269 | - | - | - | - | 4,269 | 4,244 | 99.4 | - | 25 |
| 6.회계기금간거래(공무원연금부담금) | 14,810 | - | - | - | - | 14,810 | 13,572 | 91.6 | - | 1,238 |
| 7.계정간 거래 | 96,041 | - | - | - | - | 96,041 | 96,041 | 100.0 | - | - |
| < 자본계정 > | 162,450 | - | - | - | - | 162,450 | 161,541 | 99.4 | - | 909 |
| 1.지식재산 창출기반 강화 | 494 | - | - | - | - | 494 | 472 | 95.5 | - | 22 |
| 가.지식재산교육 인프라 구축(자본) | 454 | - | - | - | - | 454 | 432 | 95.2 | - | 22 |
| ㅇ교육환경개선(자본) | 454 | - | - | - | - | 454 | 432 | 95.2 | - | 22 |
| 나.지식재산창출 기반조성(자본) | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 | 100.0 | - | - |
| ㅇ해외국유특허관리(자본) | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 | 100.0 | - | - |
| 2.지식재산행정정보화 | 1,178 | - | - | - | - | 1,178 | 1,173 | 99.6 | - | 5 |
| 가.특허정보시스템 구축·운영(자본) | 1,178 | - | - | - | - | 1,178 | 1,173 | 99.6 | - | 5 |
| ㅇ특허정보 DB구축(정보화)(자본) | 204 | - | - | - | - | 204 | 203 | 99.5 | - | 1 |
| ㅇ전산장비 운영유지(정보화)(자본) | 974 | - | - | - | - | 974 | 970 | 99.6 | - | 4 |
| 3.지식재산행정종합지원 | 568 | - | - | - | - | 568 | 558 | 98.2 | - | 10 |
| 가.본부 기본경비(자본) | 449 | - | - | - | - | 449 | 441 | 98.2 | - | 8 |
| 나.소속기관 기본경비(자본) | 47 | - | - | - | - | 47 | 47 | 100.0 | - | - |
| 다.지역사무소 기본경비(자본) | 72 | - | - | - | - | 72 | 70 | 97.2 | - | 2 |
| 4.회계간 거래(일반회계 전출) | 107,243 | - | - | - | - | 107,243 | 106,371 | 99.2 | - | 872 |
| 5.회계기금간 거래(예탁금) | 52,967 | - | - | - | - | 52,967 | 52,967 | 100.0 | - | - |